目 录
第一部分 大连市贸促会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 大连市贸促会2017年度部门预算报表
一、2017年收支预算总表
二、2017年支出预算总表
三、2017年财政拨款收支预算总表
四、2017年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
五、2017年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
六、2017年财政拨款支出预算表（财政专户）
七、2017年一般公共财政预算基本支出表
八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 大连市贸促会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连市贸促会概况
一、主要职责
中国国际贸易促进委员会大连市分会是由大连市政府相关部门和经贸界有代表性的人士、协会、团体组成的有影响、有实力、有代表性的公共服务机构，实行委员制。宗旨是促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作。其主要职责是：
（一）发挥与国际组织、国外商协会、民间机构、中介组织联系广泛的优势，开展同世界各国的经贸交往。广泛提供对外贸易和投资促进服务，吸引外商来连投资项目和相关企业；为中外企业提供政策咨询、行业评估、企业调查、合作厂家寻找、企业资质咨询、商务考察、联络沟通、贸易协调、跨国采购等商务咨询服务；组织企业在境内外举办影响较大的国际贸易洽谈会、投资项目推介会、产品推广会、商情发布会，具体事务由商务咨询部负责。
（二）邀请和接待世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织、企业及人士来访，协助或联合举办各类经贸会议和活动；组织本地有关机构、组织、企业出访，参与或参加有关国际组织、区域性组织、各国及地区相关机构组织的经贸会议和活动，开展国际、区域交流与合作；介绍和推荐世界各国和地区经济贸易促进机构、商协会组织来连设立办事机构，加强商协会组织间的合作，为地区间企业交流提供服务；承接和协办世界各国和地区政府、经济贸易促进机构、商协会组织开展的国际、区域及地区性经贸合作项目，具体事务由国际联络部负责。
（三）负责全市展览工作的规划、指导、管理、协 调。负责展览专业场馆展览计划的制定和协调，全市展览项目的评估；负责全市有关展览组织加入国际展览联盟的协调和管理工作；负责拟定全市展览发展基金的计划和管理，具体事务由市展览办公室负责。
（四）编制出国展览会，国内展览会及相关研讨会、洽谈会、论坛的计划并组织实施；协调出展和来展计划及实施。推进大连会展业的法制化、市场化、产业化和国际化水平。具体事务由会议展览部负责。
（五）签发中国出口商品原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；出具国际商事证明书；认证涉外商业单据；代办申请领事认证；代办人力不可抗拒证明；代办 ATA 单证册；调解有关商事、海事争议；办理国际经济贸易和海事仲裁业务：提供有关法律咨询、法律顾问等业务；代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利和商标注册的申请、变更和转让工作：提供知识产权保护的咨询和法律服务，具体事务由法律事务部负责，同时承担中国贸促会大连调解中心秘书处、中国国际经济贸易仲裁委员会大连办事处、中国海事仲裁委员会大连办事处的工作。
（六）负责联系、协调、办理贸促会、国际商会各项事务并提供服务；负责吸收发展会员，壮大商会队伍，增加贸促网络覆盖。负责大连贸促网、中国大连展览网运营，进行网上信息收集、传递和发布；收集、发布各国、地区、行业经贸动态、经贸法规、商务通则等信息，编辑、出版贸促通讯、贸促信息等经贸类刊物和资料。负责制订会员服务计划并组织实施；研究对外经贸领域的问题，向企业提供参考意见；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；策划、组织各种形式的经贸沙龙、洽谈会、贸易实务、知识产权、技术交流等活动。指导、协调各区、市、县和对外开放先导区贸促机构工作。负责代表大会及相关会议的组织工作和闭会后国际商会秘书处日常工作；负责涉外经贸业务的培训工作，具体事务由会务信息部负责，同时承担中国国际商会大连商会秘书处的工作。
（七）负责联系办理市政府授权或交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入大连市贸促会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.大连市贸促会机关，在职36人，退休3人。
2.大连国际商事认证中心，在职10人。
第二部分 大连市贸促会2017年部门预算公开报表
（见附表）
第三部分 大连市贸促会2017年部门预算情况说明
一、大连市贸促会2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，大连市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。大连市贸促会2017年收支总预算973.95万元，比上年减少71.83万元，主要是由于我单位部分退休人员移交社保开支，退休经费减少。
二、大连市贸促会2017年收支预算的具体说明
大连市贸促会2017年度预算收支均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算、财政专户资金预算。
2017年度财政拨款支出预算973.95万元，按支出预算功能分类科目分，包括社会保障和就业支出111.17万元，医疗卫生与计划生育支出62.22万元，商业服务业等支出731.35万元，住房保障支出69.21万元。
1.社会保障和就业支出预算111.17万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休111.17万元，主要是退休人员工资支出及缴纳在职人员的养老保险。
2.医疗卫生支出预算62.22万元，包括：
（1）行政单位医疗51.94万元，主要是贸促会机关人员的医疗保险支出。
（2）事业单位医疗10.28万元，主要是下属二级单位认证中心在职人员的医疗保险支出。
3.商业服务业等支出预算731.35万元，包括：
（1）行政运行475.2万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务88.18万元，主要是外事接待费、网络维护费、房租等支出。
（3）其他涉外发展服务支出167.97万元，主要是下属二级单位认证中心的人员经费、公用经费、产地证网络传输费等支出。
4.住房保障支出预算69.21万元，包括：
（1）住房公积金69.21万元，主要是缴纳住房公积金支出。
三、大连市贸促会2017年“三公”经费预算情况说明
2017年大连市贸促会“三公”经费预算数163.3万元，比上年增加11.8万元。其中：因公出国（境）费95万元，比上年增加25万元，原因是经中国国际商会授权、市政府批准，我会设立了中国-日本商务理事会联络办公室（大连），为积极发挥联络办公室的职能作用，推动大连企业界和日本相关贸易机构的联系与合作，需要赴日执行经贸洽谈活动，出国费用相应增加。公务接待费63万元，比上年减少1.5万元，按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，减少公务接待费用。公务用车购置费0万元；公务用车运行费5.3万元，比上年减少11.7万元，原因是公车改革后，公务用车数量减少，费用减少。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出预算情况
2017年大连市贸促会机关运行经费支出预算136.66万元，比上年增加30.07万元，原因是2016年6月大连市公车改革后，交通补贴的增加。
2.政府采购支出预算情况
2017年大连市贸促会政府采购支出预算总额0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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